1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 1822,1 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2009 Título Descripción Despacho Los productos deben ser despachados a través de Pullman Del Sur o Chilexpress a la dirección señalada. Avisar telefónicamente el despacho 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 35 Botella Cloro líquido, botella 1 lt.   $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590

Total Neto	$ 9.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.822
TOTAL OC	$ 11.412