1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-302-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Diario Mural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 151288,83 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emersur Razón Social idea market spa R.U.T. 76.148.288-2 Sucursal Emersur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 7   (1092153) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X130 CM 1112153 (1092153) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X130 CM; Código: ;Región : VI $ 114.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.300 $ 804.300

Total Neto	$ 804.300
Descuento	$ 8.043
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.289
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 947.546