1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-303-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Diario Mural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 17978,8336 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 2   (1144677) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 120 X 100 1167088 (1144677) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 120 X 100; Código: AA95;Región : VI $ 48.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.552 $ 97.552

Total Neto	$ 97.552
Descuento	$ 2.927
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.979
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 112.604