1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-314-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-50-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-50-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 Título Descripción Medio de Despacho Se solicita despachar insumo mediante encomienda a traves de buses pullman del sur que viene a Litueche por melipilla o por chileexpress. En caso de existir otro medio de envio favor confirmar despacho al telefono 072-2-337055 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad mariposa celeste para toma de muestra al vacio Safety- lok de 23Gx3/4"x 7" 755015 BD VACUTAINER SAFETY-LOK EXTRAC.SANGRE AL VACIO 23G34 CTUBO 7PG 367292-367284 Envase X 50, DESPACHO GRATIS 48 HRS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500