1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 17765 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 Título Descripción ENVIO DE PRODUCTOS EL ENVIO DE PRODUCTOS DEBE SER ATRAVES DE LA EMPRESA PULLMAN DEL SUR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 5 Frasco 5 FRASCOS DE TIRAS REACTIVAS PARA LECTURA DE QUIMICA DE ORINA EN EQUIPO URISCAN -PRO   $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500

Total Neto	$ 93.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.765
TOTAL OC	$ 111.265