1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Normalización escalera, Sala Mel, Hospital Lituech Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazo hasta 45 dias para cancelar una vez recepcionada factura en contabilidad para efectos de los Servicios de Salud, según Circular 34 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constem Razón Social CARLOS ALBERTO DAZA GALLARDO R.U.T. 12.441.859-3 Sucursal constem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad no definida elaboración de escalera de pino cepillado, con huella de 0.30 cms, contrahuella 0.17 cms. con goma antideslizante con nariz de grada de 0.30 cms de ancho y pasamanos en ambos lados de pino natural cepillado. Normalización Escalera de segundo piso sala MEL para dar cumplimiento a medidas correctivas efectuadas por Acción Sanitaria. $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300