1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-55-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro Verduras y frutas, Hospital Litueche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 407 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo dispuesto en el Art. 79 Bis de la Ley 19.886, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Convenio suministro de verduras y frutas, según anexo 3, entrega parcializada. Precio total según listado acompañado en oferta económica. Según anexo 3 oferta económica $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200