1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-11-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna 91 Impuesto 21798,7 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 2 Unidad Flúor barniz   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 10 Unidad Mangos de espejos dentales   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42152453 Compuestos de restauración dental 5 Unidad Composite de fotocurado para piezas anteriores de distintas tonalidades   $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.750 $ 67.750

Total Neto	$ 114.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.799
TOTAL OC	$ 136.529