1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-88-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro Verduras y frutas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 523 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 350360 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación con nutricionista   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LÓPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad suminstro de Verduras y frutas para Unidad de Alimentación. Monto total según el listado de insumos señalados en anexo 3 $ 1.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.000 $ 1.844.000

Total Neto	$ 1.844.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.360
TOTAL OC	$ 2.194.360