1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra AFOS 18 SEP - FEB 24 - 5221-6-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5221-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento sectorial Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 195 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 351260,505 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GreenBIM7D Razón Social ASESORIA BIM EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION NICOLAS R.U.T. 76.528.529-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GreenBIM7D Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO AFOS PARA CESFAM18 DE SEPTIEMBRE MES FEBRERO 2024 SERVICIO AFOS PARA CESFAM18 DE SEPTIEMBRE MES FEBRERO 2024 $ 1.848.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.740 $ 1.848.740

Total Neto	$ 1.848.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.261
TOTAL OC	$ 2.200.001