1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-56-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ITO SAR DAMIANOVIC DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5221-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento sectorial Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1539 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN ALEJANDRA BALICH VELICH Razón Social KAREN ALEJANDRA BALICH VELICH R.U.T. 15.581.628-7 Sucursal KAREN ALEJANDRA BALICH VELICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 16 Día Contratación Servicios de Inspector Técnico de Obras por dias del mes de diciembre Contratación Servicios de Inspector Técnico de Obras por dias del mes de diciembre $ 79.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.328 $ 1.269.328

Total Neto	$ 1.269.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.269.328

Justificación de exención de impuesto