1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5221-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5221-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento sectorial Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 537 Comuna Punta Arenas Impuesto 203699 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON RICARDO RIVAS MONTENEGRO Razón Social NELSON RICARDO RIVAS MONTENEGRO R.U.T. 6.228.760-8 Sucursal NELSON RICARDO RIVAS MONTENEGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letras acero Inoxidable para Jardin, segun caracteristicas tecnicas   $ 1.072.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.100 $ 1.072.100

Total Neto	$ 1.072.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.699
TOTAL OC	$ 1.275.799