1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-70-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5221-8-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según desarrollo proyecto Nº 30057697-0 denominado "Ampliación consultorio APS Dr Mateo Bencur". Imputar gastos a item 31.02.005 "Equipamiento" Proveniente de Licitación 5221-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento Consultorios APS Razón Social SERVICIO SALUD MAGALLANES R.U.T. 61607900-K Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD MAGALLANES R.U.T. 61607900-K Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 537 Comuna -1 Impuesto 201153 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 CAMILLA DE REANIMACION 1 Unidad CAMILLA DE REANIMACION ET 05.- Camilla de reanimación $ 345.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.100 $ 345.100 42192207 CAMILLA METALICA CON RESPALDO 8 Unidad CAMILLA METALICA CON RESPALDO ET 07.- Camilla metalica con respaldo $ 76.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.400 $ 610.400 42281509 RECIPIENTE CON TAPA ACEROINOXIDABLE 4 Unidad RECIPIENTE CON TAPA ACEROINOXIDABLE ET 18.- Recipiente con tapa acero inoxidable $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200

Total Neto	$ 1.058.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.153
TOTAL OC	$ 1.259.853