1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5221-32-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5221-32-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento sectorial Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 104690 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GERMAIN SEGOVIA LLANQUIN Razón Social LUIS GERMAIN SEGOVIA LLANQUIN R.U.T. 9.949.442-5 Sucursal LUIS GERMAIN SEGOVIA LLANQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 1 Unidad SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMADE CITOFONIA INTERNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GIRASOL, HOSPITAL CLINICO SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMADE CITOFONIA INTERNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GIRASOL, HOSPITAL CLINICO $ 551.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.000 $ 551.000

Total Neto	$ 551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.690
TOTAL OC	$ 655.690