1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5222-130-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5222-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cecof Puerto Williams Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Teniente Muñoz Nº 104 Comuna Punta Arenas Impuesto 20736,6 Dirección de Envío de la Factura Teniente Muñoz Nº 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad Toalla papel tipo Nova por unidad.   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad Pilas AAA, Similar a las Duracell.   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma Resmas tamaño carta.   $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.840 $ 72.840

Total Neto	$ 109.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.737
TOTAL OC	$ 129.877