1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5222-154-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Guias de despacho 97, 98, 99, 100, 103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cecof Puerto Williams Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Sucursal Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida Según guias de despacho 97, 98, 99, 100, 103 Según guias de despacho 97, 98, 99, 100, 103 $ 681.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.855 $ 681.855

Total Neto	$ 681.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 681.855

Justificación de exención de impuesto