1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5222-421-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Sol. traslado Nº331 Cecosf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cecof Puerto Williams Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Teniente Muñoz Nº 104 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teniente Muñoz Nº 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Pasaje aéreo para el paciente D. Victor Solis RUT:6.042.415-2 y acompañante Juana Gajardo RUT:6.963.239-4 Tramo Williams-PUQ el 19.01.2015 y PUQ-WILLIAMS el 26.01.2015. Según solicitud Nº331 Pasaje aéreo para el paciente D. Victor Solis RUT:6.042.415-2 y acompañante Juana Gajardo RUT:6.963.239-4 Tramo Williams-PUQ el 19.01.2015 y PUQ-WILLIAMS el 26.01.2015. Según solicitud Nº331 $ 144.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.966 $ 289.966

Total Neto	$ 289.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 289.966

Justificación de exención de impuesto