1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5222-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5222-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5222-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cecof Puerto Williams Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Teniente Muñoz Nº 104 Comuna Punta Arenas Impuesto 869,82 Dirección de Envío de la Factura Teniente Muñoz Nº 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2009 Título Descripción Entrega de Mercadería Los productos son con flete pagado puesto en oficina del Servicio de Salud Magallanes, Errazuriz 891, Punta Arenas. Para coordinar entrega contactar al Encargado de Bodega, sr Cristian Serpa, fono (61) 291142. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S.A. R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad Pala plástica de basura con mango   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 14111704 Papel higiénico 12 Rollo Papel higiénico doble hoja   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528

Total Neto	$ 4.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870
TOTAL OC	$ 5.448