1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5222-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5222-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5222-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cecof Puerto Williams Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 56620 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO MIHOVILOVICH GONZALEZ Razón Social ROBERTO GUILLERMO MIHOVILOVICH GONZALEZ R.U.T. 6.524.329-6 Sucursal ROBERTO MIHOVILOVICH GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141803 Puertas de blindaje para recintos radiactivos 1 Unidad Puerta plomada de 210 cm de alto, 79 cm de ancho y 4.5 cm de grosor, con marco y contramarcos y cerradura plomada, para sala de rayos en Puerto Williams, embalada Puerta plomada de 210 cm de alto, 79 cm de ancho y 4.5 cm de grosor, con marco y contramarcos y cerradura plomada, para sala de rayos en Puerto Williams, embalada $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.620
TOTAL OC	$ 354.620