1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-15-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/4207000011211X2204009 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 88,91 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 71,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 143,80 US$ 143,80 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1570188 )TONER HP 305A PACK 4 UNIDADES 1572088 (1570188) TONER HP 305A PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 328,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 328,90 US$ 328,90

Total Neto	US$ 472,70
Descuento	US$ 4,73
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 88,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 556,88