1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-20-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 56686,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (882695) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS 891743 (882695) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS; Código: 10102331;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 6   (1172299) LAVALOZA VIRGINIA LAVALOZA LIMON 1 LT 12 UNIDADES 1198311 (1172299) LAVALOZA VIRGINIA LAVALOZA LIMON 1 LT 12 UNIDADES; Código: 10102178;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.150 $ 75.150

Total Neto	$ 298.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.686
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 355.036