1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 6407 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 20   (981871 )PANO VIRUTEX SPONGI ABSORBENTE PACK DE 6 UNIDADES 997352 (981871) PANO VIRUTEX SPONGI ABSORBENTE PACK DE 6 UNIDADES; Código: 6113040740; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.720 $ 33.720

Total Neto	$ 33.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.407
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.127