1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3066-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/4207000011211X2205006000 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 5498,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR $ 28.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.938 $ 28.938

Total Neto	$ 28.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.498
TOTAL OC	$ 34.436