1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-39-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5224-2-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5224-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/420700015214TG2206999001 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 759145 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDAMAX Ltda. Razón Social JIMENEZ Y JIMENEZ, ELECTRONICA Y CONSTRUCCIONES LI R.U.T. 76.085.618-5 Sucursal INDAMAX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjetas inteligentes 1 Unidad SERVICIO DE DIAGÓSTICO Y REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS MULTICAPA PARA SISTEMA DE VIGILANCIA OPTRÓNICO. Reparacion Tarjeta Calculs Optrónico $ 3.995.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995.500 $ 3.995.500

Total Neto	$ 3.995.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.145
TOTAL OC	$ 4.754.645