1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-46-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE CONSUMO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 54564,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferroandalien Razón Social ROLAND ARIM GONZALEZ PEREZ R.U.T. 12.697.177-k Sucursal ferroandalien Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151604 Hebra de poliamida 100 Metro Lineal DRIZA DE POLIAMIDA DE 3mm.   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 39111501 Artefactos fluorescentes 20 Unidad CYALUME VERDE.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 20 Paquete AMARRAS PLASTICAS 4.8 CMS 50 UNIDADES.   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 24112208 Conjunto pulverizador 5 Unidad PULVERIZADOR PARA LIQUIDOS.   $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 10 Litro ALCOHOL ISOPROPILICO.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 51171608 Glicerina 10 Litro GLICERINA LIQUIDA.   $ 4.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.730 $ 45.730

Total Neto	$ 287.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.564
TOTAL OC	$ 341.744