1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5224-48-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO CARRERA R.U.T. 61.978.640-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 62268,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferroandalien Razón Social ROLAND ARIM GONZALEZ PEREZ R.U.T. 12.697.177-k Sucursal ferroandalien Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad EFECTUAR MANTENCION Y REPARACIÓN DE BAÑO. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALA DE BAÑO. $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731

Total Neto	$ 327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.000