1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5225-14-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5225-210-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de utiles escolares para venta en libreria naval temporada 2008 Proveniente de Licitación 5225-210-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COMERCIAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna -1 Impuesto 47091,12 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KARIM ALEJANDRO CHAMAS CONTRERAS R.U.T. 8.297.407-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 cua torre univ 60h mat 7 liso 480 Unidad cua torre univ 60h mat 7 liso CUADERNO UNIVERSITARIO LISO 7 mm 60 HJS EQUIVALENTE A TORRE $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.680 $ 247.848

Total Neto	$ 247.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.091
TOTAL OC	$ 294.939