1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5225-18-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5225-216-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de cintas adhesivas para venta en libreria naval Proveniente de Licitación 5225-216-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COMERCIAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna -1 Impuesto 7866 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 96.586.010-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 post-it 3M 654 7x7 unidad 72 Unidad post-it 3M 654 7x7 unidad notas de papel amarillo equivalente a post-it 3M 654 $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 41.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.866
TOTAL OC	$ 49.266