1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5225-265-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5225-170-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos pasteleria naval Proveniente de Licitación 5225-170-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COMERCIAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna -1 Impuesto 23341,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LEVADURAS COLLICO S A R.U.T. 84.750.800-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192302 Brillo Polvo 14x450 94,5 kilogramo Brillo Polvo 14x450 brillo en polvo $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.850 $ 122.850

Total Neto	$ 122.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.342
TOTAL OC	$ 146.192