Orden de Compra. Nº5225-89-SE19 "REPOSICION STOCK"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-89-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2019
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION STOCK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5225-3-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 46622,2
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2019
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHOAV GRAL DEL CANTO 398, FARMACIA NAVAL VALPARAISO INTERIOR CONSULTORIO NAVAL PLAYA ANCHA VALPARAISO
FONO 32-2345315
CONTACTO QF NICOL BARRERA COVARRUBIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Pasteur SA
Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T. 87.674.400-7
Sucursal Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge18CajaACIDO ACETILSALICILICO 100MG X 1000 COMP  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge260UnidadCLOTRIMAZOL 1% CREMA 20GR  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.980 $ 122.980
Total Neto $ 245.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.622
TOTAL OC $ 292.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.