1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5226-101-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5226-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REPARACION DE VEHICULOS FISCALES. FAVOR DE VER MATTRIZ DE DESICION. CONSULTAS TECNICAS A DON SERGIO ESCALONA CEL. 07-6194289 Proveniente de Licitación 5226-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N Comuna -1 Impuesto 381064 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL IDELFONSO GONZALEZ AGURTO R.U.T. 10.813.091-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Rueda motriz dentada 10 Unidad Rueda motriz dentada RUEDA MOTRIZ DENTADA $ 192.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.000 $ 1.927.000 31162702 Ruedas ( tapas de rueda ) 10 Unidad Ruedas ( tapas de rueda ) TAPAS DE RUEDAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 40161526 Retenes de filtro o accesorios 20 Unidad Retenes de filtro o accesorios RETENES 47 X 62 X 8 $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600

Total Neto	$ 2.005.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.064
TOTAL OC	$ 2.386.664