1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5226-154-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5226-108-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR TRABAJO EN FORMA INMEDIATA UNA VEZ RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.(ESTÁ PROGRAMADA VISITA EN TERRENO PARA EL DIA MIERCOLES 28/05/2008 A LAS 10:45 HRS.) Proveniente de Licitación 5226-108-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N Comuna -1 Impuesto 734453,74 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GENERALES DE MANTENCION LIMITADA R.U.T. 76.362.020-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACIÓN DE BAÑOS PERSONAL DE CABOS $ 2.650.000,00 $ 314.454,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACIÓN DE BAÑOS DE SOLDADOS $ 1.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 3.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734.454
TOTAL OC	$ 4.600.000