1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5226-161-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5226-114-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VISITA EN TERRENO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DIA LUNES 02 DE JUNIO A LAS 09:00 HRS. CON EL SR. RODRIGO PAREDES Proveniente de Licitación 5226-114-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N Comuna -1 Impuesto 152478,99 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ACEVEDO DESPECCI R.U.T. 5.143.317-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores PINTADO DE ESTRUCTURA COBERTIZO PATIO COMEDORES $ 802.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.521 $ 802.521

Total Neto	$ 802.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.479
TOTAL OC	$ 955.000