1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5226-315-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-108-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5226-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N Comuna 50 Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA Razón Social ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA R.U.T. 9.187.278-1 Sucursal ELIZABETH VERONICA VERGARA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad EFECTUAR REACONDICIONAMIENTO GENERAL A CALDERA, VALVULAS Y CIRCUITOS EN ENTREPUENTE HOTEL Y ENTREPUENTE DE SUBOFICIALES   $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000