1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5226-89-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5226-67-G208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA UNIDAD DIRECCION DE COMPRADOR. CONSULTAS TECNICAS U OTRAS CON DON IVAN JIMENEZ FONOS. 032-2522727, CEL. 08-1428886 Proveniente de Licitación 5226-67-G208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 2 MILLER R.U.T. 61.102.117-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N Comuna -1 Impuesto 96279,27 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N AVDA. 16 DE JUNIO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONICOS S A R.U.T. 85.783.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233510 Servicio de internet 10 Mbps 1 Unidad Servicio de internet 10 Mbps SERVICIO DE ITERNET DE 10 MG NACIONAL, 256 KBPS INTERNACIONAL, SWITCH 12 BOCAS SECTOR FUERTE AGUAYO CON CON, CAMINO INTERNACIONAL S/N $ 506.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.733 $ 506.733

Total Neto	$ 506.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.279
TOTAL OC	$ 603.012