1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5228-13-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DE PAPEL- DEPTO. CONTROL Y PREV. DEL CONSUMO DE DROGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control y Prev.Cons.Drogas Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 3er piso Comuna Santiago Impuesto 59584 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS FACTURACION: DATOS FACTURACION: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE SALUD DE CARABINEROS DIRECCION: ANTONIO VARAS N°2.500-ÑUÑOA SANTIAGO RUT.: 74.069.500-2 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margot Arteta Guerrero Razón Social Margot Del Pilar Arteta Guerrero R.U.T. 6.887.775-k Sucursal Margot Arteta Guerrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (975209) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL TOALLA INTERFOLIADA 250 HOJAS 18 UNIDADES 990209 (975209) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL TOALLA INTERFOLIADA 250 HOJAS 18 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 6.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.584
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 373.184