1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5228-14-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TOALLA PAPEL- DEPTO. PREVENCION DROGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control y Prev.Cons.Drogas Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 67217,7231 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 23   (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : RM $ 15.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.351 $ 357.351

Total Neto	$ 357.351
Descuento	$ 3.574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.218
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 420.995