1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5228-16-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO- DIRECCION DE SALUD DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control y Prev.Cons.Drogas Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 15193,92 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 2500 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50   (27484) TOALLA DE PAPEL FLORAX SABANILLA 29521 (27484) TOALLA DE PAPEL FLORAX SABANILLA ; Código: ;Región : RM $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600

Total Neto	$ 81.600
Descuento	$ 1.632
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.194
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 95.162