1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5230-174-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5230-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont. y Fin.Zona Metrop. Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, Piso 7 Of. 71 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso Comuna Santiago Impuesto 118127,75 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Billon Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA BILLON LIMITADA R.U.T. 76.235.330-K Sucursal Imp. Billon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y FICHA TECNICA ADJUNTA. 15 Cortinas Roller Screen segun lo acordado en la visita tecnica, plazo de entrega 4 dias desde la recepcion de orden de compra, garantia de producto e instalación por 1 año. $ 621.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.725 $ 621.725

Total Neto	$ 621.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.128
TOTAL OC	$ 739.853