1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5230-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5230-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5230-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont. y Fin.Zona Metrop. Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, Piso 7 Of. 71 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso Comuna Santiago Impuesto 47462 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS AMUNATEGUI N° 519 PISO 4TO. OFICINA CONTROL Y GESTIÓN OPERATIVA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Batuco Razón Social LUIS ENRIQUE ORELLANA PRIETO R.U.T. 9.472.142-3 Sucursal Comercial Batuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad Fabricación e Instalación de una Ventana de aluminio anonizado color mate, en modelo tipo corredera en linea al/25, con cristal transparente de 5mm. de espesor montado en burlete de seguridad, pestillos metálicos y rodamientos regulables en felpa acústica   $ 249.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.800 $ 249.800

Total Neto	$ 249.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.462
TOTAL OC	$ 297.262