1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5230-69-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO DICIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont. y Fin.Zona Metrop. Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, Piso 7 Of. 71 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso Comuna Santiago Impuesto 38121,6 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 12   (228047) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-OFFICE OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS) 228047 (228047) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-OFFICE OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS); Código: ;Región : RM $ 16.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.640 $ 200.640

Total Neto	$ 200.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.122
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 238.762