1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5230-70-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO DPTO. CONTABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont. y Fin.Zona Metrop. Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, Piso 7 Of. 71 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 , 5º piso Comuna Santiago Impuesto 839,8 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 , 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 10   (18904) TIJERAS KREARTE MANGO PLASTICO 7.0 17.78cm 20941 (18904) TIJERAS KREARTE MANGO PLASTICO 7.0 17.78cm ; Código: ;Región : RM $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420

Total Neto	$ 4.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.260