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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5230-89-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
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R.U.T. |
61.978.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunátegui Nº519 , 5º piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37580,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunátegui Nº519 , 5º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-12-2011 |
| IMPORTANTE | SE HACE PRESENTE QUE ESTA COMPRA YA FUE REALIZADA Y ESTA ORDEN DE COMPRA ES SOLO PARA SUBIR AL PORTAL MERCADO PÚBLICO LA RESOLUCION MENOR A 10 U.T.M.
FACTURA NRO 14877 DE FECHA 29.11.2011 |
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Proveedor |
MAría Virginia Rojas Torres |
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Razón Social |
MARIA VIRGINIA ROJAS TORRES
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R.U.T. |
6.739.889-0 |
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Sucursal |
MAría Virginia Rojas Torres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 15 | Unidad no definida | AGENDA DE TRABAJO | AGENDA DE TRABAJO |
$ 9.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.700
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$ 149.700
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 3 | Unidad no definida | BASE TACO CALENDARIO GRANDE | BASE TACO CALENDARIO GRANDE |
$ 2.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.690
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$ 6.690
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44111506
| Taco calendario | 30 | Unidad no definida | TACO CALENDARIO GRANDE | TACO CALENDARIO GRANDE |
$ 1.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.400
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$ 41.400
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Total Neto
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$ 197.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.580
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$ 235.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.