1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 523059-5-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 20836,35 Dirección de Envío de la Factura CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 45 Bidón Guías de Despacho N° 24794 y 24927. Consumo mes de enero 2024 Recarga botellón 20 litros de agua purificada $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.665 $ 109.665

Total Neto	$ 109.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.836
TOTAL OC	$ 130.501