1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850 Comuna Temuco Impuesto 35190,28 Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 76 Unidad Recarga de botellón de agua purificada de 20 litros 4/24 Consumo correspondiente al mes de agosto 2019. Guías de despacho N° 9298-9323-9349-9360-9367-9384-9428-9495-9521-9543-9567-9595. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.212 $ 185.212

Total Neto	$ 185.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.190
TOTAL OC	$ 220.402