1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-162-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-21-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850 Comuna Temuco Impuesto 129506,85 Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL MEDINA A Y CIA LTDA Razón Social MIGUEL MEDINA ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.193.020-2 Sucursal MIGUEL MEDINA A Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CONFORME A LAS GUÍAS DE DESPACHO N° 9778 Y 9779. MANTENCION CAMIONETAS INSTITUCIONALES OVDAS-SERNAGEOMIN $ 681.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.615 $ 681.615

Total Neto	$ 681.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.507
TOTAL OC	$ 811.122