1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACION CONTRATO ID 52305-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 664430 Dirección de Envío de la Factura CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON : MARIANELA ABARZUA (marianela.abarzua@sernageomin.cl) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Reparación de tablero eléctrico, suministro de breaker principal y traslado aéreo express, materiales e insumos, HH especialistas y administración-OVDAS Mantencion Correctiva. Prestaciones adicionales al contrato ID 523059-11-LE24, segun cotización N°25032025-1. $ 3.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.497.000 $ 3.497.000

Total Neto	$ 3.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.430
TOTAL OC	$ 4.161.430