1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-42-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Dinamarca 691, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850 Comuna Temuco Impuesto 471250,92 Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lburgos Razón Social LEANDRO ANTONIO BURGOS NAVARRETE R.U.T. 12.776.645-2 Sucursal Lburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS, SE ANEXA ARCHIVO EXCEL PARA REALIZAR OFERTAS   $ 1.453.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.980 $ 1.453.980 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad HERRAMIENTAS, SE ANEXA ARCHIVO EXCEL PARA REALIZAR OFERTAS   $ 1.026.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.288 $ 1.026.288

Total Neto	$ 2.480.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.251
TOTAL OC	$ 2.951.519