1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Tiras para construccion de Soportes para Aires Aco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Dinamarca 691, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850 Comuna Temuco Impuesto 39779,92 Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salomon Sack S.A. - Temuco Razón Social SALOMON SACK S A R.U.T. 90.970.000-0 Sucursal Salomon Sack S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 8 Unidad no definida   8 tiras de perfil cuadrado de fierro de 75x75x3 mm, 6 metros de largo 25 $ 23.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.728 $ 185.728 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad no definida   tiras de perfil cuadrado de 30x30x3 mm, 6 metros de largo $ 5.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640

Total Neto	$ 209.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.780
TOTAL OC	$ 249.148