1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523059-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS CRITICOS - OVDAS ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523059-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OVDAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Rudecindo Ortega 03850 Comuna Temuco Impuesto 8130199,56 Dirección de Envío de la Factura Rudecindo Ortega 03850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2025 Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON : SR. JUAN INZUNZA (juan.inzunza@sernageomin.cl) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Servicio de mantenimiento de sistemas críticos, esto es, respaldo eléctrico, estabilización, detección y extinción, climatización, por el periodo de 36 meses. El pago de los servicios contratados mediante el presente proceso de licitación se efectuará en 36 cuotas mensuales de igual valor. Entrega del servicio conforme a bases de licitación y oferta ingresada. $ 42.790.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.790.524 $ 42.790.524

Total Neto	$ 42.790.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.130.200
TOTAL OC	$ 50.920.724